中国农工民主党六安市委会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

第一部分 中国农工民主党六安市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党六安市委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国农工民主党六安市委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

附件1：

中国农工民主党六安市委员会2017年部门决算情况

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

根据六编[2005]47号规定，中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党六安市委员会2017年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入中国农工民主党六安市委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 中国农工民主党六安市委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 中国农工民主党六安市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计126.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计126.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加25.79万元，增长25.6%，主要原因：一是新增机关工作人员；二是新增脱贫攻坚民主监督等项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计91.48万元，其中：财政拨款收入89.24万元，占97.6%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.24万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计89.45万元，其中：基本支出62.05万元，占69.4%；项目支出27.40万元，占30.6%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计107.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计107.36万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36.04万元，增长50.5%，主要原因：一是新增机关工作人员；二是新增脱贫攻坚民主监督等项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入89.24万元，占本年收入的83.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.9万元，增长58.4%。主要原因一是新增机关工作人员及零星增资；二是新增脱贫攻坚民主监督等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出82.26万元，占本年支出的76.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.68万元，增长40.4%。主要原因一是新增机关工作人员；二是新增脱贫攻坚民主监督等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出82.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.08万元，占94.9%;社会保障和就业（类）支出2.24万元，占2.7%；住房保障（类）支出1.94万元，占2.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.94万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关工作人员。其中:基本支出54.85万元，占66.7%；项目支出27.4万元，占33.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.35万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增机关工作人员。 

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为36万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费和参政议政项目支出。 

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是机关基本养老保险改革工作已经完成。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）住房公积金（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的143.7%，决算数大于预算数的主要原因是提高了住房公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出54.86万元，其中人员经费41.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费13.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中国农工民主党六安市委员会机关运行经费支出13.24万元，比2016年增加6.37万元，增长92.7%，主要原因是新增脱贫攻坚民主监督等支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中国农工民主党六安市委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中国农工民主党六安市委员会无公务车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党六安市委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国农工民主党六安市委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位：万元                                   

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0.30	0.26
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.26
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国农工民主党六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国农工民主党六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元，占86.7%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2016年度决算相比，减少0.00万元，下降0%，下降的原因是严格控制因公出国。2017年中国农工民主党六安市委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.26万元, 与2016年度决算相比，增加0.09万元，增长52.9%，增长的原因是接待外地考察调研来访较多。2017年中国农工民主党六安市委员会国内公务接待共4批次，60人次。主要是用于外地党派成员的考察调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.00万元，下降0%，下降的原因是严格控制公务用车购置及运行费。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，中国农工民主党六安市委员会公务用车保有量为0辆。

联系方式：中国农工民主党六安市委员会

政务公开电子邮箱：lasj0564@163.com。